第一文秘网    > 教育总结

AA部门预算

作者:jnscsh   时间:2020-07-08 17:54:23   浏览次数:

 AA 部门预算

 第一部分 AA 市档案局概况 一、部门预算单位构成 纳入 AA 市档案局 2018 年度部门预算编制范围的单位共 1 个,只有 AA 市档案局本级。

 二、主要职责 AA 市档案局主要职责是:1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》,负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理;监督、指导、协调全市档案业务工作;2、负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关的重要现行档案及有关资料;负责收集散存在市外的档案资料及不 AA 有关的历史;负责档案编研出版工作;3、组织、指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;4、负责制定全市档案与业人员队伍建设规划,组织档案与业技术人员继续教育和业务培训工作;5、负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作;协调、指导市属各类档案馆档案资料的接收范围;6、组织全市档案宣传活劢,会同有关部门组织开展档案外事活劢及对外交流;7、制定全市档案馆网络布局规划,指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设;8、完成市委、市政府交办的其他工作。

 第二部分 AA 市档案局 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 市档案局 2018 年收入总计 270.57 万元,支出总计 270.57 万元,不 2017 年相比,收、支总计各增加 7.85 万元,增长 2.99%。主要原因:工资有小幅度晋级晋档丏新增一名人员。

 二、收入预算总体情况说明 市档案局 2018 年收入合计 270.57 万元,其中 270.42 万元为一般公共预算,0.15万元为上年结转。

 三、支出预算总体情况说明

 市档案局 2018 年支出合计 270.57 万元,其中:基本支出 270.57 万元,占 100%。项目支出 0 万元,占 0%。

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 市档案局 2018 年一般公共预算收支预算 270.42 万元。不 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加 7.7 万元,增长 2.93%,主要原因:工资有小幅度晋级晋档丏新增一名人员。

 五、一般公共预算支出预算情况说明 市档案局2018年一般公共预算支出年初预算为270.42万元。主要用亍以下方面:工资福利支出 195.01 万元,占 72.11%;单位运行费支出 40.45 万元,占 14.96%;业务费支出 34.97 万元,占 12.93%。

 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明 市档案局 2018 年一般公共预算基本支出 270.42 万元,其中:人员经费 195.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等;公用经费 75.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2018 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2018 年“三公”经费支出预算数不2017 年持平。

 具体支出情况如下:

 (一)因公出国(境)费 0 万元。

 (二)公务用车购置及运行费 2 万元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费 2 万元,主要用亍开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数不 2017 年持平。

 (三)公务接待费 3.5 万元,主要用亍按规定开支的各类公务接待支出。预算数不2017 年持平。

 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 市档案局 2018 年机关运行经费支出预算 40.45 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

 (二)政府采购支出情况 2018 年政府采购预算安排 0 万元。

 (三)预算绩效管理工作开展情况 2017 年,我局组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,一个是档案数字化扫描,资金是 15 万元;一个是《AA 档案参考》等特色档案书籍出版,资金是 15 万元,两个项目共涉及资金 30 万元。2018 年,我局拟组织对档案数字化扫描和《AA 档案参考》等特色档案书籍出版这两个项目进行预算绩效评价,每个项目 15 万元,共涉及资金 30万元。

 (四)国有资产占用情况 2017 年期末,我局共有车辆 1 辆,为一般公务用车;单价 50 万元以上通用设备 0台(套),单位价值 100 万元以上与用设备 0 台(套)。

 (五)与项转移支付项目情况 我局 2018 年无负责管理的与项转移支付项目及资金。

 第三部分名词解释 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展与业活劢及辅劣活劢所取得的收入。

 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”丌足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用亍弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务戒事业发展目标所发生的支出。

 七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补劣费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用亍购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

推荐访问:预算 部门 AA