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质量记录控制程序

作者:jnscsh   时间:2020-08-18 12:11:05   浏览次数:

 文件编号:CASC/CX 01.02-2001

 受控状态:

 中国某某航空器材进出口总公司

  质量记录控制程序

 版次:

 A

  发布日期:2001.8.15

  生效日期:

 2001.8.15

  批 批

 准:

  分 发 号:

 中国某某航空器材进出口总公司

 程序文件 题目:质量记录控制程序 生效日期:2001.08.15 版次:A/1 文件编号:

  页码:1/4

 1

  目的

  为提供质量体系有效运行和产品符合规定要求的证据,对质量记录的标识、贮

 存、检索、保护、保存期限和处置等实施有效控制,特制订本程序。

 2

  范围

 2.1

 本程序规定了质量记录控制的职责、范围、要求等方面的具体内容。

 2.2

 本程序适用于对本公司所有质量记录的管理与控制。

 3

  引用标准

 3.1

  GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000

 质量管理体系—基础和术语 3.2

  GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000

 质量管理体系—要求

 4

 职责

 4.1

 办公室是质量记录的归口管理部门,负责质量体系运行质量记录的管理并对各部门、分公司质量记录的使用管理情况进行监督检查。

 4.2

 各部门负责与之有关的质量记录的编制、填写、收集、整理、保存、归档。

 5

 管理内容与控制要求

 5.1

 流程图(图一)

 5.2

 质量记录的控制范围 5.2.1 有关质量体系运行记录

 a) 管理评审记录;

 b) 纠正和预防措施记录;

 c) 内部质量体系审核记录;

 d) 有关文件和资料发放、更改记录;

 e) 设备维修、保养记录;

 f) 员工培训记录;

  g) 有关过程控制记录;

 h) 其它必要的记录。

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 程序文件 题目:质量记录控制程序 生效日期:2001.08.15

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 页码:2/4 5.2.2 有关产品质量的记录:

  a) 单、证检验记录;

  b) 不合格品评审、处置记录;

  c) 顾客调查和反馈意见的记录;

  d) 其它必要的记录。

 5.2.3

 有关合同的记录:

  a) 合同评审记录;

  b) 合同修订记录;

  c) 其它必要的记录。

 5.2.4

 有关来自供方的质量记录。

 5.3

 质量记录的控制要求 5.3.1 本公司质量记录实行统一归口、分级管理,各部门负责与之有关的质量记录的制备、

 收集、整理、编目、保护、归档,并建立本部门质量记录清单报办公室,办公室汇

 总编制本公司总的质量记录清单。

 5.3.2

 质量记录的标识

 本公司质量记录由办公室统一编号标识,其编号规定如下:

 CASC/ JL XX .XXX

 CASC —— 公司代码

 JL

  —— 质量记录代码

 XX

  —— 归口管理部门代码 (见文件控制程序)

 XXX

 —— 记录顺序号 5.3.3

 质量记录应按规定的格式、内容填写,并做到:

 a) 字迹清楚、真实准确,内容完整; b) 填写要及时,应注明日期,授权人签字; c) 所有的质量记录均应使用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写; d) 勘误处有执行勘误者签字或盖章。

 5.3.4

 质量记录的收集编目 5.3.4.1 各部门应设专人负责质量记录收集、整理,记录传递要及时。

 5.3.4.2 各部门的质量记录保管人应定期将收集的记录进行整理、分类、登记,每年8月

  底前(每年一次)向办公室提交质量记录清单。

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 页码:3/4 5.3.5

 质量记录的保管 5.3.5.1 各部门质量记录由专人负责收集、整理、归档,并每年8月底前将质量记录保管台帐 送办公室归档。

 5.3.5.2 办公室建立全公司《质量记录保管台帐》分类妥善保管。

 5.3.5.3 质量记录的保管环境应符合防止记录损坏、变质和丢失要求。

 5.3.5.4 质量记录要设置专柜或专架分类存放,便于存取和检索。

 5.3.6

 质量记录的归档和保存期限 5.3.6.1 质量记录的归档:各部门的质量记录每年8月底前归档,并建立本

  部门的《质量记录保管台帐》。

 5.3.6.2 质量记录的保存期限 a) 对于设计、开发、验证有关的记录、与飞机适航安全有关的记录、应具有可追溯性有关的记录、与产品质量有关的记录应永久性保存; b) 与供方有关的记录应保存30年以上,除非合同另有规定; c) 与质量体系运行有关的记录保存6年以上; d) 有关合同记录应保存到合同终止后3年。

 5.3.7

 质量记录的查阅 5.3.7.1 查阅质量记录需经主管领导批准后,履行借阅手续,建立《文件(记录)借阅记录》。

 5.3.7.2 顾客或其代表要求查阅质量记录时,应严格按合同规定在合同期限内,经归口管理部门主管领导批准后方可查阅。

 5.3.8

 质量记录的处理

 超过期限需要销毁的质量记录,由记录的管理人员填写清单,经主管领导批准,并

 派人监督下销毁。

 5.4

 质量记录可以呈任何媒体形式,如硬拷贝或电子媒体,其控制要求同上。

 6

  相关文件

 《文件控制程序》

 CASC/CX 01.01-2001 7

  形成文件和记录

 文件和资料归档登记表

 CASC/JL01.007

  质量记录清单

 CASC/JL01.009

  质量记录保管台帐

 CASC/JL01.010

  文件(记录)借阅记录

 CASC/JL01.011

  质量记录销毁记录

 CASC/JL01.012

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 质 量 记 录 的 编 制 质 量 记 录 的 审 核 质 量 记 录 的 批 准

 标

 识

  使

  用

  收

  集 分 类 、 整 理 、 编 目 归 档 与 保 存 期

 查 阅 贮存、保管 质 量 记 录 的 处 理 图一 质量记录控制流程图

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 质 量 记 录 的 编 制 质 量 记 录 的 审 核 质 量 记 录 的 批 准

 标

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  集 分 类 、 整 理 、 编 目 归 档 与 保 存 期

 查 阅 贮存、保管 质 量 记 录 的 处 理 图一 质量记录控制流程图

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