食品安全自查规章制度

　 自查规章制度

　【篇一：食品安全自查管理制度】

　食品生产安全自查管理制度

　1.目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害

　食

　品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。

　2.范围

　食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。

　3.职责

　3.1 质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。

　3.2 质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。

　4.食品生产安全检查规程

　4.1 现场检查规程

　一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进

　货查验落实情况。

　检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具

　备情况；现场记录。

　（一）原辅料存放

　1. 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。

　检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求

　重点注释：原辅料堆放是否离地 10cm 以上，离墙 20cm 以上，并

　应有防止虫害侵入的装置。

　2. 仓库是否符合卫生要求

　检查规程：查看现场卫生情况。

　3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符

　合要求。

　检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。

　4.生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。

　检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。

　重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；

　5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。

　检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。

　重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。

　6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。

　检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。

　重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止

　交叉污染。

　（二）专库管理

　1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。

　检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。

　重点注释：查看是否有专人专管。

　2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。

　检查规程：查看是否有内包装材料仓库。

　重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或

　分区域码放，并有明确标识。

　（三）标签标识

　1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生

　产日期、保质期和贮藏条件等内容。

　检查规程：抽查至少 3 种原辅料，不足 3 种的全部检查，查看标签

　内容。

　重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括

　食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、

　地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证

　编号、产品标准代号及其他需要

　标示的内容。

　2.进口原辅料是否有中文标签。

　检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律

　要求。

　重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。

　3.原辅料标签与索证索票一致。

　检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料

　产品一致。

　重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文

　件。

　（四）索证索票

　1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品

　是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规

　规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检

　报告。

　检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。

　重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法

　提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。

　2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，

　是否能够提供有效的检验检疫证明。

　检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。

　3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的， 是否留存保留具有流通

　经营单位信息的每笔购物的凭证。

　检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。

　重点注释：同 1

　4.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否

　依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。

　检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场

　抽查的原辅料符合。

　重点注释：同 1

　（五）制度具备情况

　企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管

　理制度等管理制度。

　检查规程：查阅制度是否在执行。

　重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。

　（六）现场记录

　1.企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、

　原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。

　检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。

　2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、

　保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票

　据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及

　文件。

　检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。

　3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记

　录内容一致。

　检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。

　重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。

　4.食品添加剂使用是否有记录

　检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。

　重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。

　【篇二： 11.1.2.1 自查自纠管理制度】

　汕头 jpwt 运输有限责任公司 每月安全自查自纠工作管理制度

　一、指导思想

　深入落实科学发展观，坚持 “安全发展 ”的指导原则，坚持 “安全第一，

　预防为主，综合治理 ”的方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念。

　进一步加强领导、推动安全生产责任制和责任追究制的落实。认真

　排查治理各类安全隐患，进一步树立从业人员安全服务意识，严防

　安全生产事故的发生，坚绝遏止重特大事故，有效推动我县道路运

　输行业安全生产形势持续稳定。

　二、组织领导

　为加强组织领导，确保公司安全隐患自查自纠行动顺利开展，取得

　实效，成立安全隐患自查自纠专项行动领导小组： 组 长：副组长：

　成 员：

　领导小组下设办公室，办公室设在安全管理办公室

　三、范围、内容和方式

　（一）隐患自查自纠范围

　公司各部门要进一步健全组织管理、责任保障、安全制度、应急保

　障体系，落实好安全会议、培训、检查、整改等工作要求，确保职

　责履行到位、工作程序规范、归档资料齐全。

　（二）排查治理内容

　针对公司实际，突出重点部位和薄弱环节，认真查找可能导致安全

　事

　故的各种危险因素和管理漏洞。要排查基础设施、业务管理、车辆、

　驾驶员中的隐患，规章制度、监督管理、教育培训、事故查处等方

　面的问题。主要包括：车辆、驾驶员等取得合法证照、资质的情况；

　各部门安全生产制度、应急预案的制定和安全管理基础台账等情况；

　营运驾驶员的从业资格和安全教育情况；驾驶员发生交通违法行为

　的教育处理情况；车辆安全技术检测情况；落实各项安全行驶规定

　情况；北斗卫星或汽车行驶记录仪安装和使用情况等。

　（三）排查治理方式

　1、坚持把隐患排查治理工作与道路运输安全整治结合起来，狠抓薄

　弱环节，着力解决影响安全运营的突出矛盾和问题。

　2、坚持把隐患自查自纠工作与日常安全监管结合起来，加大对脱保、

　脱检车辆的查处力度。

　3、坚持把隐患自查自纠工作与加强安全管理结合起来，建立健全应

　急管理制度，强化安全监管和现场管理，落实隐患治理责任与监 控

　措施。

　四、实施步骤及措施

　月初办公室计划及通知宣传，月中至月末开始检查。每月执行一次，

　年终进行一次大规模的。

　（一）制定方案和宣传发动阶段。

　结合本公司实际，研究制定开展交通安全生产隐患自查自纠工作的方案并进行部署，贯彻落实到基层，做到责任、措施、资金、时间、

　预案五落实，并加强监控。并通过会议、文件、媒体等 各种形式，

　层

　层宣传发动，构建声势强大、务实高效的工作格局，确保行动取得

　实效。加强领导，强化责任。各部门要高度重视专项行动的宣传工

　作，积极主动地开展宣传工作。要把专项行动的宣传工作落实到具

　体人员，加强与宣传部门和新闻单位沟通联系，积极提供新闻信息

　和新闻材料。统筹兼顾，合理安排。一是公司必须做好日检 、周检、

　月检、季检工作。二是做好消防设备的使用，事故（火灾）发生后

　的应急措施和预案工作。三是要认真组织人员学习逃生自救基本常

　识。

　（二）集中自查、排查和强化治理阶段。

　要安排专职人员对所属车辆进行一次拉网式的大排查，发现安全隐

　患要及时治理，明确责任到人，对检查不合格的营运车辆要强制停

　运整改，整改验收达标后才能恢复营运。各部门要结合实际制定不

　同隐患的具体预案，认真开展自查自纠，全面排查和治理事故隐患。

　对查出的隐患逐项造册登记。根据不同时段安全生产的不同特点，

　有针对性地开展安全隐患排查工作，加快隐患治理和除险加固进度，

　建立健全自然灾害预报、预警、预防和应急救援体系，坚决防范和

　遏制重特大事故。在全面排查的基础上，按照安全生产法律法规的要求，坚持边查边改，能立即整改的，要及时予以整改；定应急预

　案，加强监控，严防各类安全生产事故的发生。要加强对安全隐患

　排查治理工作的监督检查，严肃查处隐患排查整改不力或拒不整改

　的车辆或驾驶人。

　（三）检查验收和集中治理阶段。

　公司安全生产隐患自查自纠专项行动领导小组成员对各部门开展安

　全生产隐患排查治理工作 情况进行督促检查。

　车辆检查内容 :1 、安全生产主体责任落实情况； 2、隐患排查治理工

　作到位情况、存在的问题和应急措施制定情况； 3、重大危险源申报

　建档监控情况； 4、安全生产投入和隐患治理资金落实情况； 5、各

　车队安全培训工作开展情况； 6、事故处理 “四不放过 ”原则落实情况；

　7、检查三漏，包括漏油（气）、漏电、漏液； 8、灭火设施； 9、彻

　底检查车辆消防系统及逃生方面的设备，杜绝故障车上路。

　各部门对前阶段排查出的一时难以治理的安全隐患进行集中治理，

　制定整改计划，落实资金和责任，严格按限期整改，同时制定相应

　的应急预案，加强防范和监控，建立健全安全防范长效机制。

　五、工作要求

　1、加强领导，精心组织。在公司隐患排查专项行动领导小组的领导

　下，各部门第一责任人要亲自组织并参加安全生产专项排查，制定

　具体的隐患排查方案，做到步骤清楚，目标明确，措施得力，在取

　得实效上下功夫，务必做到严而又严，细而又细。检查工作要责任

　到位，查处的事故隐患要登记上台账，按照 “谁检查、谁签字、谁负

　责 ”的原则，严格落实公司安全生产隐患排查治理责任制。

　2、本次排查治理范围广，任务重、要求高、政策性较强，要做到排

　查不留死角，整改不留后患。各部门要排查到每台车辆，检查易存

　在安全隐患的每一个环节，依据《安全隐患登记、整改记录本》进

　行详细登记，对当场无法解决的问题或隐患，要制定可行的措施，

　限期整改，检查人员对整改结果进行跟踪复查。凡是由于自查工作

　不认真，走过场而疏漏重大安全隐患的予以点名通报，情节严重的，

　要严肃追

　究有关人员责任。

　3、加强舆论宣传，广泛发动职工群众。要充分利用板报、简报等形

　式，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。要通过各种途径教育引

　导所有人员，深刻认识开展安全生产 “隐患治理 ”的重要性、必要性

　和紧迫性，加大安全生产宣传教育力度，特别是加强从业人员的安

　全教育和技能培训，以及有关法律法规和规章制度操作规程的教育

　培训，确保从业人员受教育率达到 100% 。

　4、标本兼治，着力构建安全生产长效机制。要以隐患排查治理为契

　机，不断加强和规范安全管理与监督。要切实加强隐患排查治理的信息统计，建立健全隐患排查治理信息报送制度和隐患数据库，加

　强隐患排查治理的基础工作。建立健全隐患排查治理分级管理和重

　大危险源分级监控制度，实现隐患登记、整改、消号的全过程管理。

　要全面落实各项安全生产治本之策，加快解决影响安全生产的深层

　次矛盾和问题，彻底消除一切不安全状态和管理上的缺陷，建立健

　全安全生产的长效机制。

　5、建立隐患排查报告制度。安全管理办公室从现在开始每月向公司

　总经理送一篇隐患排查生产方面的书面材料。每阶段结束后要及时

　将阶段总结以书面形式报公司安全生产第一责任人。

　汕头 jpwt 运输有限责任公司

　2014 年 1 月 1 日

　【篇三：内部管理制度自查自纠报告】

　中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部

　内部管理制度自查自纠情况汇报

　中国证券监督管理委员会江苏监管局：

　我部根据贵局《关于进一步加强辖区证券业诚信建设的通知》 (苏证

　监机构字 ?2011?662 号)的要求,及时组织全体员工认真学习了文件精

　神，全面理解了规定内容，并对营业部内部管理制度进行了认真梳

　理。现将我部自查自纠情况汇报如下：

　一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯罪案例，

　我部及时对员工管理制度进行了自查。我部将 “诚信 ”作为公司文化

　的首要理念，在每一次的员工培训中都要求对此深入理解，警示员

　工作为一名证券从业人员应该诚信从业、诚信服务。以弘扬和培育

　“规范、诚信、创新、稳健、合作 ”的行业文化为核心 ;以保护投资者合法权益为出发点 ;以道德为基础、法制为保障，采取各种有效措施， 切实加强员工的诚信教育。每月定期开展诚信合规教育学习培训， 根据监管机构发文和总公司法律合规部每月下发的《合规提醒》、

　《合规公告》、《经纪业务合规信息分析报告》等内容，结合本营

　业部的具体情况，在调查分析基础上分层次、有重点地制订诚信教

　育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核，充分发

　挥客户回访的作用，及早发现异常情况，认真对待客户的投诉举报，

　及时处理失信行为。在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考

　核权重，加大对失信违规行为的惩戒力度。从而杜绝员工欺骗、违

　纪行为，树立诚实守信的道德风尚。

　二、我部在日常管理中，能严格按照监管部门及公司的相关规定

　开展各项业务。在印章管理方面，我部严格按照公司下发的《印章

　管理办法》、《财务印章管理办法》、《业务印章管理标准化条例》

　的有关要求，对各类印章均登记造册，建有各类印章的使用、保管、

　交接等内控流程，并与营业部管理层及各位印章保管人员均一一签

　订《合规用印承诺书》。指定档案管理员保管业务合同、申请表等

　重要空白凭证，严格按公司要求进行领用登记及管理。

　在进行日常业务处理时，做到重要业务岗位人员分离，不相容岗位

　分离、关键业务的复核与审批制度有效执行。与客户权益变动相关

　业务的经办人员之间，建立了制衡机制。涉及客户资金账户及证券

　账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客

　户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务，

　做到一人操作、一人复核，复核留痕。涉及限制客户资产转移、改

　变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，做到事先审批，事后复核，

　审批及复核均留痕。

　三、经自查：我部在日常管理过程中，建立健全了客户异常交易的操作监控制度，由公司法律合规部及运营管理部统一、全程监控客

　户帐户的交易动态，如有异常及时通知营业部，由营业部与客户进

　行联系沟通，快速高效的核实异常交易并留痕。收到交易所的异常

　交易提示函件后，我部都按要求提供真实、准确、完整的资料电子

　版及复印件，及时上报，不存在故意隐瞒或遗漏的情况。

　四、我部在内部管理过程中，包括人事管理、财务管理、权限管理、

　运管管理、信息技术管理、经纪业务、风险监控、法律合规、日常

　业务培训都通过公司 oa 系统中的办公流程、按照公司制度进行操

　作，做到业务留痕、提高了规章制度的执行力。

　五、我部于 2011 年 4 月份接受了总公司对我部负责人的强制离岗

　审计，通过对业务流程及内部管理制度的检查，不存在证券从业人

　员发生违反法律、行政法规、监管机构和其他行政管理部门规定以

　及自律规则、证券公司证券经纪业务管理制度行为。

　特此报告。

　中信建投证券股份有限公司

　常州邮电路证券营业部

　二 0 一二年二月二二日

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