內部品質稽核程序

　 各 局 室 各 課 隊 主辦課隊

　內部品質稽核程序 工作項目 及 細 目

　工作內容與作業流程

　法令依據及 參考資料 一、內部品質稽核計畫表 二、內部品質稽核檢查表 三、內部品質稽核報告表 使用表格 一、各單位自行排定內部品質稽核計畫，每年實施二次為原則，並視特定需要作不定期稽核。

　二、各單位由副主管或指定專人為召集人並擔任稽核組長、各課（隊）長及內部指定一人為稽核人員。

　三、稽核方式以課（隊）對課（隊）稽核為原則。稽核結果有爭議時由稽核組長判定或協調。

　四、各項程序書之流程績效指標應列為稽核項目。

　五、有異常或缺失事項應提出具體改善措施據以執行。

　六、受稽核單位應在規定期限內，就執行成果通知稽核人員進行確認。

　七、確認陳核後稽核人員應將稽核報告（含稽核檢查表及稽核報告表），送稽核組長彙整，作為管理審查之用。

　應注意事項 各單位訂定稽核計畫 稽核前準備作業 實地稽核 矯正措施 執行 確認 稽核報告 YES NO

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