隐患整改报告书

　隐患整改报告书

　整改报 第（

　 ）号 单位名称：焙烧一分厂

　安全隐患整改内容和相应措施：

　现场类隐患：

　I 安全设备、设施类问题 1、2#预处理 1#干燥机东侧单梁吊检修平台护栏损坏，料仓东侧防护栏杆脱焊，1#干燥机上下爬梯底部未固定；1#、2#干燥机连轴器安全防护缺失；1#干燥机急停装置失效、2#干燥机急停装置缺失。

　回复：

　 2、多膛炉吊井口多处防护栏杆及活动防护栏门锁脱焊，吊井地面层未设置安全警戒线。

　回复：

　 3、2#多膛炉 11-12 层两个天然气报警器损坏。

　 回复：

　 4、多膛炉顶层 4#斗提轴端安全防护缺失。

　回复：

　 II 作业环境类 1、焙烧一分厂精矿库房照明不良。

　 回复：

　2、多膛炉地面层电葫芦运行区域照明不良。

　 回复：

　III 其他类问题 1、焙烧一分厂精矿库房西侧配电箱旁地面钢管翘起存在安全隐患。

　 回复：

　2、2#预处理西侧加料口斜刮板检修平台放置工具（钢管）存在安全风险。

　回复：

　 3、因门上锁检查组未对 2#预处理外聘单位休息室进行安全隐患排查，经调查，焙烧一分长长期未对 2#预处理外聘单位休息室进行安全监管。

　 回复：

　 4、多膛炉 2#加料间门口盖板塌陷。

　回复:

　5、多膛炉 4#斗提地坑灯具未按规定固定，穿线管脱焊。

　回复：

　 6、2#多膛炉 9-10 层钢格栅翘起、部分钢格栅缺失存在安全风险。

　回复：

　 7、电除尘 2#电场北侧烟道夹缝存放杂物（保温材料）存在安全风险。

　回复：

　8、焙烧一分厂多膛炉北侧应急逃生通道安全标语牌存在坠落风险。

　 回复：

　资料问题：

　1、安全检查频次不够。

　 回复：

　2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

　 回复：

　 3、车间级安全教育档案不全。

　 回复：

　 4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

　 回复：

　5、未见分厂及班组的隐患整改台账。

　 回复：

　6、部分分厂级安全检查记录检查人员只有一个人，不符合安全检查规定。

　回复：

　 7、安委会议参加人员与安委会组成人员不符。

　 回复：

　8、安委会制度缺少安委会如何开展工作的规定。

　 回复：

　9、部分班组活动记录内容千篇一律。

　 回复：

　 10、车间级安全教育 27 个人缺失档案；班组级安全教育 5 个人缺失档。

　回复：

　整改单位负责人 （签字）：

　年

　月

　日

　 注：此指令一式两份，一份交被检查单位，一份由安委会办公室存档。

　隐患整改报告书

　整改报 第（

　 ）号 单位名称：焙烧二分厂

　安全隐患整改内容和相应措施：

　现场类隐患：

　I 安全设备、设施类问题 1、焙烧二分厂南跨东侧、北侧破碎机电机联轴器无安全防护。

　 回复：

　 2、焙烧二分厂东侧雷蒙磨料仓上部防护栏损坏。

　 回复：

　3、焙烧二分厂南跨北侧破碎机 0 号仓地面防护不到位。

　 回复：

　4、焙烧二分厂炉前天车称重装置挂钩防脱钩损坏。

　回复：

　5、炉前南、北两侧单冷机电机联轴器、减速机轴头端缺少安全防护。

　回复：

　6、炉前斗提上部防护栏杆损坏，检修平台爬梯无护笼。

　 回复：

　 7、炉中南侧烟道爬杆护笼损坏。

　 回复;

　 8、炉中给氧风机联轴器安全防护缺失。

　 回复：

　9、炉后二层平台护栏缺失。

　回复：

　10、焙烧二分厂精矿库房电动单梁吊吊具防脱钩损坏。

　回复：

　 11、精矿库房皮带输送机联轴器无安全防护，斜刮板检修平台爬梯无护笼。

　回复：

　 II 作业环境类 1、炉前地坑照明不良。

　 回复：

　III 其他类问题 1、炉前东侧安全标语牌存在坠落风险。

　 回复：

　 内业资料类隐患：

　1、安全检查频次不够。

　 回复：

　2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

　 回复：

　 3、车间级安全教育档案不全。

　 回复:

　4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

　回复：

　5、分厂级安全检查流于形式，检查出的问题很少。

　 回复：

　6、公司及安环部检查出的问题在分厂及班组隐患台账上未见记录。

　 回复：

　7、没有班组安全考核记录。

　 回复：

　 8、炉前班安全活动记录缺失。

　 回复：

　 9、炉前班 6 月 7 日没有安全确认及安全检查记录，其余安全确认流于形式。

　回复:

　10、未见安委会召开会议记录。

　回复：

　11、车间级安全教育 30 个人缺失档案。班组级安全教育 26 个人缺失。

　回复：

　 整改单位负责人 （签字）：

　年

　月

　日

　 注：此指令一式两份，一份交被检查单位，一份由安委会办公室存档。

　隐患整改报告书

　整改报 第（

　 ）号 单位名称：钼铁分厂

　安全隐患整改内容和相应措施：

　现场类隐患：

　I 安全设备、设施类问题 1、1#、2#冶炼段加沙皮带、加料皮带拉线开关失效、跑偏开关失效。

　回复：

　2、1#冶炼加沙工位防护栏杆变形。

　 回复：

　3、渣池旁栏杆防护不到位，存在安全隐患。

　 回复：

　 4、配料段顶层防护栏杆损坏。

　 回复：

　 II 作业环境类 1、1#冶炼现场照明灯损坏，照明不良。

　 回复：

　2、1#、2#冶炼段加沙地坑未有照明设施。

　 回复:

　 3、配料段北侧上下楼梯安全通道多个应急灯、应急疏散指示牌损坏。

　回复：

　 III 其他类问题 1、早上清渣过程，职工钻炉筒存在安全风险。

　回复：

　2、1#、2#冶炼炉筒吊耳普遍存在变形情况。

　 回复:

　3、1#冶炼加沙工位安全警示标识被南侧备品备件阻挡。

　 回复：

　 4、配料段吊井未设置安全警戒线。

　 回复:

　 内业资料内隐患：

　1、安全检查频次不够。

　 回复：

　2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

　 回复：

　 3、车间级安全教育档案不全。

　 回复:

　4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

　回复：

　 5、车间级安全检查记录缺失。

　 回复：

　6、公司及安全环保部下发的整改问题在车间级隐患台账上未做记录；且登记内容只有 1 月份隐患，其他月没有。

　回复：

　7、车间级安全例会记录只有 3 次（少了 18 次）。

　 回复：

　8、没有对班组的安全考核记录。

　回复：

　9、分厂级安委会职责不清，安委会没有召开会议的记录。

　 回复：

　10、安委会成员参加班组安全活动未按要求落实到具体班组。

　回复：

　11、部分班组隐患台帐 2018 年没有记录。

　 回复:

　 12、班组安全确认和安全检查记录流于形式。

　回复：

　 13、部分班组安全教育试卷没有阅卷。

　回复：

　14、班组安全活动内容过于简单，有的记录只有十几个字。

　回复：

　15、车间级安全教育和班组级安全教育试题相同，部分安全教育试题与安全无关。

　回复：

　 16、钼铁分厂电动双梁吊吊具、吊链、钢丝绳未建档、未做使用记录。

　 回复：

　整改单位负责人 （签字）：

　年

　月

　日

　 注：此指令一式两份，一份交被检查单位，一份由安委会办公室存档。

　隐患整改报告书

　整改报 第（

　 ）号 单位名称：综合分厂

　安全隐患整改内容和相应措施：

　I 安全设备、设施类问题 1、锅炉房天然气报警系统损坏。

　 回复：

　 2、锅炉房控制台水位显示与锅炉水位计显示不一致。

　 回复：

　 3、水化验室应急灯损坏。

　 回复：

　 4、锅炉房安全出口指示灯损坏。

　 回复：

　 5、锅炉房天然气管道压力表检定过期。

　 回复：

　 II 特种设备类问题 1、6#叉车左侧大灯不亮，前后转向灯不亮，倒车报警器损坏，水箱漏水。

　回复:

　2、8#叉车照明大灯不亮，转向灯损坏。

　 回复：

　 3、12#叉车起动机打滑。

　回复：

　4、13#方向机漏油。

　回复：

　5、14#叉车离合器打滑。

　回复：

　 6、15#叉车前侧左转向灯损坏、倒车报警器损坏，车内卫生差。

　回复:

　 7、旧常林 50 装载机无转向灯、喇叭损坏、倒车报警器损坏。

　回复：

　8、旧柳工 30 装载机无转向灯。

　回复：

　内业资料类隐患：

　1、安全检查频次不够。

　 回复：

　 2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

　 回复:

　 3、车间级安全教育档案不全。

　 回复：

　 4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

　 回复：

　5、车间级安全教育 1 个人缺失档案。班组级安全教育 10 个人缺失档案。

　回复:

　 6、班组无隐患登记台账。

　回复：

　 7、锅炉班安全活动内容过于简单，有的记录只有十几个字，未见安委会成员参加会议签名。

　回复：

　 8、制桶班安全活动只有 6 月 7 日一次会议记录。

　回复：

　 整改单位负责人 （签字）：

　年

　月

　日

　 注：此指令一式两份，一份交被检查单位，一份由安委会办公室存档。

　隐患整改报告书

　整改报 第（

　 ）号 单位名称：维检中心

　安全隐患整改内容和相应措施：

　现场类隐患：

　I 电气类隐患 1、焙烧二分厂办公楼南侧配电室配电柜后门敞开未关闭、有积灰，照明灯灯泡缺失、灯座裸露。

　回复：

　2、1#预处理北侧配电室粉尘、物料较多。

　 回复：

　3、维检中心操作间火焊作业乙炔瓶未设置回火防止阀。

　 回复：

　4、焙烧一分厂精矿库房两处（东侧门里、最西侧）配电柜未关闭，最西侧配电柜线路杂乱。

　回复：

　5、2#预处理 1#干燥机配电柜门未关闭，南侧休息室风扇控制开关缺失、电线接头裸露。

　回复：

　6、2#加料间北侧墙面存在裸露电线接头。

　 回复：

　7、多膛炉 1#配电室空调损坏，配电室内温度达到 41°，存在安全隐患。

　回复：

　8、多膛炉原中控室插座脱落、室内线路存在私拉乱接现象。

　 回复：

　 9、1#多膛炉 5-6 层东北侧配电箱门未关闭，2#多膛炉 5-6 层西北侧配电柜线头裸露，1#、2#多膛炉 5-6 层升降平台皮带均存在脱落现象。

　回复：

　 10、2#电场东南侧临时配电箱施工完毕未及时拆除。

　回复：

　 11、1#预处理料仓顶部管线电线接头裸露，西侧配电箱线路杂乱，加料口照明灯线路不规范，休息室存在 3 处裸露电线接头。

　回复：

　12、焙烧二分厂东侧雷蒙磨料仓处空开未固定。

　回复：

　 13、焙烧二分厂南跨东北角配电柜东侧盖板部分缺失、后盖板缺失，地沟线路存在进水风险。

　回复：

　 14、炉前北侧电焊机临时接线使用完未拆除。

　回复：

　15、炉前门口南侧开关箱盖子缺失。

　 回复：

　16、炉前南墙存在裸露电线接头。

　回复：

　 17、炉后南门旁配电盒无面板，北门旁控制柜变形，西侧控制柜门锁

　损坏、积灰严重。

　回复：

　18、精矿库房门西侧配电箱上固定插座，插座面板缺失、线头裸露。

　回复：

　 19、循环池水泵临时接电线路不当，存在安全隐患。

　回复：

　 20、配料工段 101A、103B、107B 立柱处插座面板缺失，电线裸露。

　回复：

　21、配料段混料机与围挡的小门未设置联锁开关。

　回复：

　22、铁锭处理段电缆桥架盖板损坏。

　 回复：

　 23 、锅炉操作室西侧配电柜上方漏水严重。

　 回复：

　内业资料类隐患：

　1、安全检查频次不够。

　 回复：

　 2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。

　回复：

　3、车间级安全教育档案不全。

　 回复：

　4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。

　 回复：

　5、车间 1-3 月份无安全检查记录。

　 回复：

　 6、安全隐患登记台账记录不完善。

　 回复：

　7、车间安全例会只有 4 次（少了 17 次）。

　 回复：

　8、未见分厂召开安委会会议记录。

　 回复：

　9、分厂对班组安全未进行考核。

　 回复：

　10、车间级无安全教育档案。

　回复：

　 11、班组无隐患登记台账。

　 回复：

　12、班组安全活动均没有 1-3 月份记录。

　回复：

　 13、运行监控班安全活动只召开了 2 次。

　 回复：

　 整改单位负责人 （签字）：

　年

　月

　日

　 注：此指令一式两份，一份交被检查单位，一份由安委会办公室存档。

　隐患整改报告书

　整改报 第（

　 ）号 单位名称：设备管理部

　安全隐患整改内容和相应措施：

　1、原钼铁一分厂二段 5T 单梁吊小车无限位，大车东侧无限位。

　回复:

　2、原钼铁一分厂四段 10T 双梁吊小车南侧无限位，大车无限位。

　回复:

　3、原钼铁一分厂三段双梁吊大车无限位。

　 回复:

　4、2#预处理东侧 5T 单梁吊和西侧 3T 单梁吊两车之间无限位。

　回复:

　5、多膛炉底部电葫芦无上限位，轨道上物料堆积。

　回复:

　6、多膛炉顶层 1#、2#环形轨道车积灰多、无法使用。

　回复:

　7、1#预处理西侧 5t 单梁吊大车无限位。

　回复:

　8、焙烧二分厂南跨西侧 5T 电动双梁吊大车轨道西侧积灰严重导致断电。

　回复:

　9、焙烧二分厂炉前电动双梁吊大车无限位。

　回复:

　 10、焙烧二分厂炉后单梁吊吊钩无上开限位。

　回复:

　 11、1#、2#冶炼段天车横梁上存放杂物，防护栏杆存在漏焊。

　回复:

　12、1#冶炼南侧 32T 天车小车东侧限位故障，1#冶炼北侧 32T 天车大车南侧无限位、小车东侧无限位。

　 回复:

　13、2#冶炼线北侧 32T 天车小车无限位，2#冶炼南侧 32T 天车大车南侧无限位。

　回复:

　14、破碎段东南侧 10T 天车小车西侧无限位，大车南侧无限位。

　 回复:

　15、铁锭处理处 10T 天车小车无限位，大车无限位，驾驶室门损坏，未连锁。

　回复:

　16、渣池外抓斗小车北侧无限位，门连锁损坏。

　回复:

　17、钼铁分厂压球工段单梁吊大车无限位。

　 回复:

　 18、综合分厂制桶外环形电葫芦拖缆线长度不够，无法到达末端。

　回复:

　19、焙烧二分厂南跨西侧天车驾驶室玻璃存在坠落风险。

　回复:

　 整改单位负责人 （签字）：

　年

　月

　日

　 注：此指令一式两份，一份交被检查单位，一份由安委会办公室存档。

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