部门整体支出绩效评价报告 部门整体支出绩效自评报告范文

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部门整体支出绩效评价报告

吉首市乾州街道办事处部门整体支出

绩效评价报告

评价单位：吉首市乾州街道办事处

报告时间： 2018 年7月

吉首市乾州街道办事处关于成立绩效评价领导

小组的通知

办事处各部门:

按照吉财绩〔2018〕88号的文件要求，经研究，成立乾州街道办事处绩效评价领导小组，领导小组成员如下:

组长:杨秀成

副组长:邓克兴

成员: 杨秀明王国栋向海霞张胜陈绪荣

张玉洁段茜陈利华向文涛张媛芝

吉首市乾州街道办事处

2018年7月2日

目录1．引言

1．1部门职责概述

1．2部门支出描述

1．3部门项目实施情况

2．绩效评价概述

2．1绩效评价目的

2．2绩效评价实施过程

2．3绩效评价的局限性

3．部门整体支出绩效评价分析3．1投入

3．2过程

3．3产出

3．4效果

4.需要说明事项

5．绩效评价结论

5．1绩效评价得分

5．2存在绩效问题

6．经验教训与建议

6．1经验教训

6．2建议

吉首市乾州街道办事处部门整体支出绩效评价

报告

为加强吉首市乾州街道办事处(以下简称“本单位”)财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》等文件的要求，本部门于2018年7月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、和评价方法，对本部门2017年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况报告如下: 1．引言

1.1部门职责概述

吉首市乾州街道办事处为吉首市人民政府派出机关，属正科级行政单位，统一社会信用代码为114331017347522603，办公地址为乾州街道建新路。乾州街道办事处为科级一级预算拨款单位,无独立的二级预算单位。单位下属有办事处、文广新站、计育办、农技站、水利站、安监站、社会事务服务站、扶贫与民政事务办八个独立编制机构。

我单位现有编制数88个，行政编37个，事业51个。（其中事业编制包含乾州街道办事处计划生育服务站及原社塘坡乡计划生育服务站编制11个。）截至2017年12月底，我单位在职人员

共82人，行政34人，事业48人。退休31人。

本单位主要经济来源有：一是由财政局拨付的日常公用经费；二是由财政局返回本单位收取的其他收入。

本单位的主要职能

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业、社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办市政府交办的其他事项。

1．2部门支出描述

２０１7年总支出4795.79万元，支出明细如下：项目

本年支出合计基本支出项目支出

支出功能

分类科目

编码

科目名称

类款项栏次 1 2 3 合计47957932.39 12247266.83 35710665.56

2010101 行政运行115028.00 115028.00

2010301 行政运行5811723.76 5811723.76

2010308 信访事务51427.20 51427.20 2010350 事业运行671506.00 671506.00

2010302 一般行政管理事务60000.00 60000.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出830073.29 460073.29 370000.00 2010699 其他财政事务支出40000.00 40000.00 2011199 其他纪检监察事务支出450000.00 450000.00 2013101 行政运行151961.00 151961.00

2013102 一般行政管理事务425099.80 425099.80 2019999 其他一般公共服务支出1843294.21 1843294.21 2079999 其他文化体育与传媒支出343986.00 343986.00

2080208 基层政权和社区建设20,000.00 20,000.00 2080501 归口管理的行政单位离退休181418.00 181418.00

2080502 事业单位离退休16929.00 16929.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出848174.00 848174.00

2080901 退役士兵安置714788.00 714788.00 2100716 计划生育机构874036.00 874036.00

2100717 计划生育服务393995.00 393995.00

2100799 其他计划生育事务支出8730.00 8730.00 2101101 行政单位医疗517099.67 517099.67

2110602 退耕现金2810231.00 2810231.00 2119901 其他节能环保支出136300.00 136300.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出3339788.89 3339788.89 2120999 其他城市公用事业附加安排的支出8667391.78 8667391.78 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出270416.00 80,000.00 2130104 事业运行908469.00 908469.00

2130122 农业生产支持补贴73400.00 73400.00 2130209 森林生态效益补偿1159414.00 1159414.00 1159414.00 2130304 水利行业业务管理173454.00 173454.00

2130599 其他扶贫支出3982661.60 3000.00 3979661.60 2130705 对村民委员会和村党支部的补助2021045.00 2021045.00 2150602 一般行政管理事务608304.00 608304.00 2150699 其他安全生产监管支出150346.00 150346.00

2210103 棚户区改造30000.00 30000.00 2210199 其他保障性安居工程支出467500.00 467500.00 2210201 住房公积金520902.00 520902.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出80000.00 80000.00 2299901 其他支出8179039.29 305515.21 7873524.08

1．3部门项目实施情况

（一）专项组织情况。2017年，我部门项目有网格化管理，年初预算财政拨款198.9112万元。通过公开招聘、组织人员审查和筛选，确定各个岗位的人员和职责。

（二）专项管理情况。通过制定工作岗位和职责，加强网格管理基础设施，定期进行考核、培训。

（三）专项支出绩效情况。完成网格化信息平台建设，采集基础信息、及时发现和处理问题，为辖区居民提供主动、高效、

有针对性的服务。

2．绩效评价概述

2．1绩效评价目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金

使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使

其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

2．2绩效评价实施过程

根据《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2018〕88号）等相关文件要求，乾

州街道办事处制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指

标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2018年7月2日召开了现场评价工作安排部署会，于7月24日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等。

（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（七）形成绩效评价报告。

2．3绩效评价的局限性

（1）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流于形式。

（2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

3．部门整体支出绩效评价分析

3．1投入

3．1．1 在职人员控制率（5分）

编办审定编制共计88人，实有在编在职人员82人。

详细清单如下：

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%

=82/88×100%≈93.18%

本项指标小于100%，得5分

3．1．2 “三公经费”变动率（8分）

2017年部门“三公经费”预算共计74.8万元，其中公务接待费68.8万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国费0万元。

2016年部门“三公经费”预算共计108.8万元，其中公务接待费68.8万元，公务用车购置及运行费40万元，因公出国费0万元。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=（74.8-108.8）/108.8×100% = -31.25%

根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率=-31.25%＜0，计8分，故本次“三公经费”变动率计8分。

说明：2017年度，因公务用车制度改革，公务用车维护费预算下降较大。

3．2过程

3．2．1 预算完成率（5分）

根据2017年度决算报表、吉首市财政局吉财[2016]258号文件《关于下达2017年市直部门预算批复的通知》，上年度结转预算结转0元，本年度年初预算共1116.02万元。本年度的追加预算0元，本年度结余0元。因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）

*100%=100%。

根据预算完成率评价标准：100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计5分。

3．2．2 预算控制率（5分）

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）*100%=0%，得5分。

3．2．3 新建楼堂馆所面积控制率（5分）

2017年度，无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计5分。

3．2．4 新建楼堂管所投资概算控制率（5分）

2017年度，无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计5分。

3．2．5 公用经费控制率（8分）

2017年度公用经费支出预算安排数为228.8万元，而实际支出数为228.8元，公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）*100%=100%。

根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计8分。

3．2．6 “三公经费”控制率（8分）

经过查看账目以及凭证，2017年度核实的实际三公经费为697748.39元。其中公务用车运行维护费59845.89元；公务接待费637902.50元，因公出国（境）费用0元。2017年度预算控制数为748000元，其中公务用车运行维护费60000元，公务接待费688000元。

详细见下表：

类别实际数预算数节约数公务用车运行维护费59845.89 60000 154.11 公务接待费637902.50 688000 50097.5 因公出国（境）费用0 0 0

合计697748.39 748000 50251.61 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（697748.39/748000）= 93.28%

根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分8分，每超出1%扣2分，扣完为止。本部门三公经费单项及总数都未超过预算控制数，故“三公经费”控制率计8分。

3．2．7 政府采购执行率（6分）

本年度核实的政府采购金额为237.6元。2017年度预算数246万元，执行率为96.58%。

根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分6分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。故本次政府采购执行率计5分。

3．2．8 管理制度健全性（8分）

本部门已制定各项管理制度，包括：岗位及人员分工管理办法、重大事项集体研究及会签制度、轮岗制度、预算管理制度、会计核算制度、财务管理制度、厉行节约制度。相关管理制度合法、合规、完整，且相关管理制度得到有效执行。使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。

根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。相关管理制度健全且相关制度得到有效执行，2分。故管理制度健全性计6分。

3．2．9 资金使用合规性（6分）

2017年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。

根据资金使用合规性评价标准：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故管理制度健全性计6分。

3．2．10 预决算信息公开性（5分）

2017年度本部门预决算按规定的时间和内容在本部门网站进行了公开、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。故本次预决算信息公开信计5分。

3．3产出及效果

3．3．1 重点工作实际完成率（7分）

根据绩效办2017年对各部门为民办事和重点工程与重点工

作考核分数折算。

绩效办对乾州街道办事处重点工作分数为75.4分。(总分100分）。

重点工作实际完成率=（绩效办对应部分考核得分/100）×8% = 6分

说明：重点工作分数参照本单位2017年度五个文明考核分数。

3．3．2 经济效益和社会效益（6分）

指标1：亮化美化城乡环境，改善人居条件2分

指标2：实现行政管理工作新机制2分

指标3：控制人口增长，促进经济社会发展2分

以上三个指标乾州街道办事处都完成的较好，得6分。

3．3．3 行政效能

2017年，乾州科教办事处进一步加强党史教育和宗旨教育，引导干部树立正确的世界观、人生观、价值观，提升自身整体队伍素质；聚焦“四风”改作风，全面整顿党员干部存在的作风浮漂、工作推诿、方式粗暴等问题，进一步提升工作效率，切实改变工作作风；以“清廉”为工作目标，狠抓反腐倡廉教育，增强干部廉洁从政意识，实现廉政风险防控制度化、规范化、常态化；严格资金预算，严格落实大中项目资金年度计划编制工作。促进了部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。本次行政效能计6分。

3．3．4 社会公众或服务对象满意度（6分）

截止2017年7月23日，我们针对服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）调查问卷共计180份，收回问卷180份，其中有效问卷为159份。经过满意度统计，群众满意度平均为90%。社会对乾州街道办事处的工作以及服务认可度较好。

根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。故本次社会公众或服务对象满意度计6分。

4．绩效评价结论

4．1绩效评价得分

本次绩效评价得分为95 分，扣分 5 分，主要扣分项：政府采购执行情况扣1分，管理制度健全性扣2分，重点工作完成率扣2分。

评价结论为优

4．2存在绩效问题

政府采购执行不完全到位，管理制度不够健全，重点工作完成情况有待提高。

5．经验教训与建议

5. 1经验教训

年度政府采购预算上报存在偏差，管理制度不够健全，重点工作执行存在不到位情况。

5．2建议

加强并完善年政府采购预算资料收集、数据上报，认真按照年度预算执行政府采购工作，健全完善各项管理制度，加强力量完成重点工作。

附件：1、乾州街道办事处2015年度部门整体支出绩效评价指标表

吉首市乾州街道办事处

2018年7月24日

部门整体支出绩效评价指标表一

级指标分

值

二级

指标

分

值

三级

指标

分

值

评价标准指标说明得分

投入13

预算

配置

13

在职人

员控制

率

5

以100%为标准。在职人员控制率

≦100%，计5分；每超过一个百

分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制

数）×100%，在职人员数：部门（单

位）实际在职人数，以财政确定的部

门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部

门（单位）的人员编制数。

5

“三公

经费”变

动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分；

“三公经费”＞0，每超过一个百

分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=[（本年度“三

公经费”预算数-上年度“三公经费”

预算数）/上年度“三公经费”预算数]

×100%

8

过程61

预算

执行

20

预算完

成率

5

100%计满分，每低于5%扣2分，

扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本

年追加预算-年末结余/上年结转+年

初预算+本年追加预算）×100%。

5

预算控

制率

5

预算控制率=0-10%（含），计5

分；11-30%（含），计4分；31-60%

（含），计3分；61-100%（含），

计2分；大于100%不得分

预算控制率=（本年追加预算/年初预

算）×100%。

5

新建楼

堂馆所

面积控

制率

5

100%以下（含）计满分，每超出

5%扣2分，扣完为止。没有楼梯

馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/

批准建设面积×100% 。

该指标以2015年完工的新建楼堂馆所

为评价内容。

5

新建楼

堂馆所

投资概

算控制

率

5

100%以下（含）计满分，每超出

5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资

金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2015年完工的新建楼堂馆所

为评价内容。

5

预算

管理

41

公用经

费控制

率

8

100%以下（含）计满分，每超出

1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费

总额/预算安排公用经费总额）×

100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的

一般商品和服务支出。

8

“三公

经费”控

制率

8

100%以下（含）计满分，每超出

1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”

实际支出数/“三公经费”预算安排数）

×100%。

8

政府采

购执行

率

6

100%计满分，每超过（降低）5%

扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额

/政府采购预算数）×100% 5

一

级指标分

值

二级

指标

分

值

三级

指标

分

值

评价标准指标说明得分

过程61

预算

管理

管理制

度健全

性

8

①有内部财务管理制度、会计核

算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度,2分；

③相关管理制度合法、合规、完

整，2分；④相关管理制度得到

有效执行，2分。

6

资金使

用合规

性

6

①支出符合国家财经法规和财务

管理制度规定以及有关专项资金

管理办法的规定；②资金拨付有

完整的审批程序和手续；③项目

支出按规定经过评估论证；④支

出符合部门预算批复的用途；⑤

资金使用无截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求

的扣1分，扣完为止。

6

预决算

信息公

开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1

分；②按规定时限公开预决算信

息，1分；③基础数据信息和会

计信息资料真实，1分；④基础

数据信息和会计信息资料完整，1

分；⑤基础数据信息和汇集信息

资料准确，1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、

决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出

及效率26

职责

履行

8

重点工

作实际

完成率

8

根据绩效办2015年对各部门为

民办实事和部门重点工程与重点

工作考核分数折算。

该项得分=（绩效办对应部分考核

得分/100）*8

8

履职

效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，

可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指

标。

6 社会效益

12

行政效

能

6

促进部门改进文风会风，加强经

费及资产管理，推动网上办事，

提高行政效率，降低行政成本效

果较好的计6分；一般3分；无

效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。 6

社会公

众或服

务对象

满意度

6

90%（含）以上计6分；

80%（含）-90%，计4分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）

履行职责而影响到的部门、群体或个

人，一般采取社会调查的方式。

6

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