工程管理程序文档

　1、 监理工作总流程：

　签订监理委托合同，接受监参与总包招标，协助评标 审查分包资质，提出意见 参加设计交底及图纸会审 审查施工组织设计 第一次工地监理会议 审查承包人质量保证体系、现场控制进场原材料、构配件质修改、重做或合 格

　不 合签发开工督促施工单位严格按照图纸规范、计划及施工单位在工程竣工后，经自检后，提交竣工报协助业主申报备案及评奖，签发工程移交证书检查使用状况，确定质量责任，移交保修资料，监理合同终止 技术质量控投资控制进度控制现场安全和文明施验收分部分项工签认隐检、预检参加质量事故分析，监督处理方编写工程质量报核定和签发设计变更、洽商认定完成工程量 进审定工程总进度计划 审定工程月、旬进度计划 对月、旬进度计划提监督实施，定期检查实际情况并考察评分进行总结，提出奖罚建议和改进要求，并监督落实 审 查 竣 工 报告，提交评估报告，组织初审查施工单位的技术档案和施工管理资料检查施工现场的安全防护、消防卫生督促施工单位技术管理和质量保证体施工前阶施工阶段 竣工、保修阶段

　(2)图纸会审程序

　 熟悉施工图纸，初审提出问题

　 各专业监理工程师 监理组内部会审

　现场总监主持 整理列出问题清单

　各专业监理工程师 清单问题审核

　总监理工程师 问题清单汇总 在建设单位、承包单位、设计单位、监理单位四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题清单并讨论

　各专业监理工程师 落实清单中问题，整理归档 汇总问题清单报建设单位 清单问题补充

　各专业监理工程师

　 （4）

　开工申请签认程序

　(3)施工组织设计审签程序 编制工程项目的施工组织设计（施工方案），并填报“施工组织设计（施工方案）报审表”（A2）

　承包单位项目经理部 组织监理人员进行审查

　项目监理机构总监理工程师 审核以下重点内容：

　1、 承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求； 2、 施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠； 3、 工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期； 4、 进度计划能否保证施工的连续性和均衡； 5、 承包单位的质量保证体系是否健全； 6、 安全施工防止事故、消防、场区卫生环保、文明施工的保证措施是否安排齐备； 7、 季节施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性； 8、 其它必要的内容。

　项目监理机构 在原（A2）表上签审核意见

　总监理工程师 报送本监理单位技术总负责人审阅 项目监理机构

　按审定的施工组织设计组织施工

　 项目监理机构 不同意 修改后再报 同意

　（5）工程测量定线签认程序 审查合格 返回重报 第一次工地会议已开过，已经过施工监理交底，承包单位/项目经理部认为已具备开工条件填报“工程开工/复工报审表”（A1）

　承包单位项目经理部 审查以下施工准备情况：

　1、 各项开工报批手续已落实； 2、 施工组织设计已批准； 3、 现场测量控制桩已查验合格； 4、 现场“三通一平”已经满足施工需要； 5、 承包单位的施工、管理、技术人员已到位； 6、 各项管理制度已建立； 7、 主要建筑材料及施工设备到场，并满足开工需要； 8、 其它开工需要的条件已具备。

　总监理工程师、建设单位驻现场代表 审查不合格 在原表（A1）上签认

　总监理工程师 工程开工

　项目经理部

　 （6）施工进度计划的申报及审批程序 现场施工测量 1 建筑红线标准桩复测； 2 水准基点桩引测及高程控制网施测； 3 坐标控制网（控制导线）的施测； 4 建筑轴线桩施测； 5 沉降观测； 6 其它测量项目。

　承包单位项目经理部 报送测量方案，经批准后进行测量，将测量成果同时填报“测量定线报验申请表”（A4），送项目监理机构

　项目经理部 进行内业审核及外业复测或校核

　专业监理工程师 审核、复测、校核结果

　专业监理工程师 在原（A4）表上签认

　主管监理工程师 进行下一道工序

　项目经理部

　 （7）建筑材料、建筑构配件质量控制程序 根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报“监理工作联系单”（C1）

　承包单位项目经理部 审核进度计划

　项目监理机构 编制年、季、月度进度计划，并填报（C1）表

　项目经理部 审批年、季、月度计划

　项目监理机构 组织实施进度计划

　项目经理部 检查进度计划实施情况，进行动态控制

　进度控制监理工程师 根据总进度计划编制下一期进度实施计划

　项目经理部 根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、季报、年报

　项目监理机构 必要时监理工程师编制控制计划 修改计划 在监理会议上提出或 发 出（C1）表，进行跟踪控制 偏离计划 正常 不 同 意 ， 用（C1）表批复 不同意，用（C1）表批复

　 （1）、单位工程质量控制程序 1 选定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关规定的资料，并填报“工程材料/构件”（A9）； 2 选定建筑构配件厂后，报送工厂资质、产品合格证等有关规定的文件资料，并填报报表（A9）；

　承包单位（直接供应材料、构配件的建设单位）

　1 对报来的建筑材料的质量资料进行审核，对材料实物进行检查鉴定（需要时）； 2 会同建筑、承包、设计（必要时）对制造厂家进行考察认定； 3 对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的控制。

　项目监理机构 同意使用，签认表（A9）

　监理工程师 不同意使用，签认表（A9）

　监理工程师 对到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检；

　项目监理机构 材料、构配件使用于指定部位 检查合格，准予验收。

　监理工程师 检查不合格，拒绝验收。

　监理工程师 清除出厂

　 项目经理部

　 （2）月完成工程量计量程序 1 熟悉和掌握施工图纸，做好会审，参与设计交底 2 审核施工组织设计（施工方案），并监督其执行； 3 核查承包单位的组织机构及质量保证体系监督其有效运行； 4 核定施工分包单位； 5 现场巡视检查，检查工程隐检、预检； 6 签认分项、分部工程验收； 7 核定进场原材料、构配件及设备的质量；对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预经有关监理人员检查签认后可进入下一道工序。

　承包单位项目经理 工程竣工，自检合格，填报“工程竣工报验单”（A10），申请竣工验收。

　项目经理部 监理工程师核查有关竣工的施工资料，总监理工程师组织施工监理人员进行内部验收。

　项目监理机构 组织建设、承包、设计单位进行四方竣工预验，如发现工程有缺陷指令承包单位进行整改。

　总监理工程师 在表（A10）上签认，进行竣工验收。

　总监理工程师 签 复 表（A10）要 求 整改。

　总监理工整改合格

　项 目 经 理部针对本工程的内容，根据本工程的监理规划及建立实施细则，编写专业工程监理实施细则为控制的依据。

　专业监理工程师 专业工程监理实 施 细 则 内容：

　1 确定各施工工序质量控制目标； 2 确定各施工工序和工艺过程 的 质 量 控制； 3 制定质量隐患防范措施；

　 （1）

　合同管理程序 根据当月（上月 26 日至本月 25 日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表”（A5）

　承包单位项目经理部 对所报当月完成工程量进行审查，审查原则：

　1 所报工程量与现场形象进度基本符合； 2 所完成的工程量经验收合格。

　承包单位项目经理部 1 到现场实际核查已完工程量，要求承包单位派人员参加； 2 核算工程量的方法必符合有关规定或合同的约定。

　承包单位项目经理部 将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请有关主管部门裁决，审查过程与结果应有记录。

　项目监理机构、项目经理部 签署“工程款支付证书”（B3）

　总监理工程师 作为支付月工程进度款的依据

　建设单位 作为审核月工程进度款的依据

　项目监理机构 收当月进度款的依据。

　 项目经理部

　 双方签订委托监理合同

　建设、监理单位 成立项目监理机构合同管理员

　总监理工程师 指派项目监理机构合同管理员

　总监理工程师 项目监理人员熟悉和分析委托监理合同：

　1 服务范围； 2 双方责任、权利、义务； 3 工期、质量、造价控制目标； 4 违约处理条款； 5 监理酬金支付条款； 6 其它事项。

　项目监理机构 1 将施工合同分析结果书面报告建设单位。施工合同、委托监理合同分析结果报告归入档案； 2 建立合同管理档案，将合同内容分解到三大控制目标中去。

　合同管理员 对施工合同执行情况进行综合分析、检查，并根据预控的原则； 1 工程质量有否违反合同规定的目标？ 2 工程进度是否符合进度计划？ 3 工程造价有否可能超过计划？ 4 建设、承包单位有否违约行为？ 5 已签订的分包合同、材料设备订货合同执行情况； 6 其它有关合同执行情况。

　合同管理员 参加工程招标工作，协助建设单位选定承包单位并签订施工合同

　项目监理机构 项目监理人员对施工合同进行分析：

　1 工程概况； 2 工期、质量目标； 3 承包方式及中标价； 4 控制质量的标准； 5 与项目监理工作有关的条款； 6 风险及责任分析； 7 违约处理条款； 8 其它事项。

　将分析结果与设计文件、施工组织设计监理规划进行对比。

　项目监理机构 收集建设单位与第三方签订的涉及监理业务的合同。

　合同管理员 将委托监理合同执行情况经常进行检查，在内部会议上进行研究并采取相应的必要的措施。

　项目监理机构 将收集到的施工合同执行情况的信息通知合同管理员。

　各专业监理工程师 合同执行不正常，报告总监理工程师。

　合同管理员 通知建设、承包单位采取纠正措施。

　总监理工程师 双方签订委托监理合同

　建设、监理单位

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