程序-GP-001绿色供应商管理程序

　伍泰電子制造廠 文件名稱 綠色供應商管理程序 文件編號 程序-GP-001 版

　本 A 生效日期 2005 年 12 月 16 日 頁

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　 綠色供應商管理程序

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　制定

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　共 5 頁 1.目的 為使生產綠色產品的材料符合 ROHS 及 SS-00259 的要求，規范供應商的管理，特制定此程序。

　2.范圍 為本公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供應商，外發加工商。

　3.定議 ROHS：《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC。

　 SS-00259：SONY GP《部件和材料中環境管理物質 管理規定》。

　4.職責 4.1 採購課：開發符合 ROHS 指令及 SS-00259 要求的供應商。

　4.2 電子研發：對電子材料的 ROHS 承認。

　4.3 機構研發：對組裝材料的 ROHS 承認。

　4.4 樣板課：對包裝材料及包裝輔助材料的承認，對色粉，色板，油漆，油墨，塑膠原料的 ROHS 承認。包括打包帶，封箱膠帶，PE 袋，貼紙，紮帶，棧板。

　4.5 生技課：對制程輔助材料的 ROHS 承認，包括助焊劑，錫絲，錫條，天那水，清洗劑，防鏽油，脫模劑，頂針油，矽油等。

　4.6 品管課：供應商來料檢驗。

　4.7 品保課：定期或不定期對供應商來料或制程進行抽測，是否符合 ROHS 要求。

　4.8ISO 辦：協助各單位及供應商有關 ROHS 的要求。

　5.內容 5.1 綠色材料供應商的開發 採購在尋找新的材料供應商時按《供應商管理程序》（程序-08-1）流程作業，由評鑒單位填寫《供應商評鑒報告》（附件一），並按《供應商環境稽核查檢表》（附件二）進行審查。若為客戶指定或總經理指定供應商，仍需經過 ROHS 承認，按正常流程作業。

　5.2 綠色材料承認 5.2.1 經評鑒合格的綠色材料供應商須送樣承認 ROHS，按《供應商管理程序》（程序-08-1）流程作業。供應商送樣時需附以下資料：

　A.指定第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測報告》。《檢測報告》的有效期為一年。

　B.《伍泰材料化學物質成份調查表》（附件三）。

　C《可靠性實驗報告》（電子材料供應商提供）。

　D.《承認書》 E.《MSDS 報告》物質安全資料表(易燃易爆材料的供應商提供) F.符合 ROHS 要求的樣品 5.2.2 採購把供應商所送的樣品及 ROHS 資料轉交給承認單位，承認單位按《物料承認管理辦法》（ISO-014）及《承認書管理辦法》（ISO-009）執行相應的品質及 ROHS 承認。

　5.2.3 承認不合格退回供應商或要求供應商重新送樣和相關的 ROHS 資料；承認合格按以下方式處理：

　A.承認工程師在《承認書》料號後加注字母“G”。如：7010502-0032 G B.文控中心分發《承認書》時加蓋“Green Pass”章。

　5.2.4 隻有當《供應商評鑒報告》（附件一），《供應商環境稽核查檢表》（附件二）及樣品符合 ROHS承認合格後，採購方可列入《綠色合格供應商名冊》內（附件四）。

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　共 5 頁 5.3 供應商簽訂《環保保証聲明書》 符合 ROHS 指令的供應商需簽定《環保保証聲明書》(附件五)。《環保保証聲明書》(附件五)需簽名蓋公章，作為約束供應商在提供材料時必須符合 ROHS 指令，也將作為違反 ROHS 指令的法律依據。確保供應商的責任與義務能夠有效被執行。若因供應商的責任造成有害物質超標，則：

　A. 及時通知本公司違反承諾的情況。

　B. 無條件更換或重工不合格之材料，並採取必要的措施減少該項對本公司造成的損失。

　C. 賠償本公司一切損失並承擔因本公司違反承諾而負擔的一切費用。

　5.4 供應商提交的 ROHS 資料 符合 ROHS 指令的供應商需提供《伍泰材料化學物質成份調查表》（附件三），《環保保証聲明書》(附件五)，第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測報告》，《可靠性實驗報告》（電子材料供應商提供），《MSDS 報告》(易燃易爆材料的供應商提供)給 ISO 辦保存歸檔。

　5.5 供應商交貨管制 供應商送貨按《綠色採購管理程序》執行。送貨時需在外箱或內箱，包裝帶上填寫並貼上《伍泰物料明細標》及綠色“環保材料”圓標簽。具體內容參照《綠色產品標識與追溯程序》。

　5.6 供應商來料檢驗 供應商所送的綠色環保材料檢驗依《綠色產品進料檢驗作業規定》。IQC 需要核對供應商是否在《綠色合格供應商名冊》內（附件四），並核對承認書，樣品。是否有指定的第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測報告》，《伍泰材料化學物質成份調查表》，以及供應商出貨檢測報告。依據檢測項目進行檢測。必要時進行抽測或送第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）檢測。

　5.7 供應商材料變更或工程變更 若供應商生產綠色環保材料時有材料或工程變更，應知會採購，由採購通知承認單位進行評估。承認單位評估工程變更後對 ROHS 的影響，並要求供應商提供變更後的《伍泰材料化學物質成份調查表》及第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測報告》。

　5.8 供應商審核 品保按《環境審核管理程序》制定綠色產品供應商稽核計劃，依據《供應商環境稽核查檢表》（附件二）進行審查。定期或不定期對供應商的材料及生產制程進行稽核。必要時對供應商原材料進行抽測或送第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）檢測。送樣檢測前需知會採購，由採購同供應商協商檢測費用分擔的事宜。審查或檢測結果不符合 ROHS 指令時，立即限期供應商改善不符合項，並提供改善後的報告或檢測報告。

　6.表單 6.1《供應商評鑒報告》 6.2《供應商環境稽核查檢表》 6.3《伍泰材料化學物質成份調查表》 6.4《綠色合格供應商名冊》 6.5《環保保証聲明書》 7.相關文件 7.1《供應商管理程序》 7.2《物料承認管理辦法》

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　共 5 頁 7.3《承認書管理辦法》 7.4《檢測報告》 7.5《MSDS 報告》 7.6《可靠性實驗報告》 7.7《綠色產品進料檢驗作業規定》 7.8《環境審核管理程序》 7.9《綠色採購管理程序》 7.10《ROHS 指令》 7.11《SS-00259》 7.12《綠色產品標識與追溯程序》 8.附件 8.1 ROHS 綠色供應商評鑒流程

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　附件一：ROHS 綠色供應商評鑒流程 流 流

　程

　圖 責任單位 相關文件及表單

　按管制物質含量標準 開發新供應商 供應商評鑒 OK NG 滿足能力 NG 登入《綠色合格供應商名冊》 供應商送樣 相關部門 承認 採購課 採購課 承認單位 相關單位 承認單位 供應商 採購課 供應商 《伍泰綠色產品化學物質規格》 《供應商調查表》 《供應商評鑒報告》 《供應商環境稽核查檢表》 《供應商環境稽核報告》 《合格供應商清單 》 SGS TUV ITS 《檢測報告》 《化學物質成份調查表》 《環保保証聲明書》 《MSDS 報告》 《可靠性試驗報告》 建立環境管理物質含量標準 ROHS 推行小姐 提供 ROHS 資料到 ISO 辦 《綠色合格供應商名冊》

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