设备及固定资产管理程序

　 文件编号 GYGC- - 07- - 003- - 00- - GC

　文件名称 设备 及固定资产 管理程序

　文件版本 H0 文件页码 第 1 页

　共 5 页

　 制订 审核 核准 生效日期

　2018/05/XX

　1 1、 、 目的

　规范设备及固定资产从购置、安装调试、验收、入账到使用、维护、保养的管理，使设备设施经常处于良好状态，保证产品质量/环境/职业健康安全符合规定要求。

　2 2、 、 适用范围

　适用于固定资产和与质量/环境/职业健康安全有关的设备设施。

　3 3、 、 定义

　固定资产是指单价在 2000 元（含 2000 元）以上，使用期限超过一年的房屋、机械设备、机器、运输工具、电子产品、办公家私、办公设备。

　本程序主要规定的是与生产经营有关的机械设备、机器、运输工具、办公设备的管理程序，其它固定资产如没有特殊的管理要求外参照此程序执行。

　低值易耗设备、工具、用具的管理见《低值易耗设备、工具、用具的管理办法》。

　4 4、 、 职责

　4.1 工程管理部 4.1.1 负责固定资产的台账和实物的管理。

　4.1.2 负责施工、生产设备和办公设备的日常管理。

　4.1.2 负责对设备的使用情况进行监督、检查。

　4.2 行政人事部 负责房屋、运输工具、办公家私的实物和日常管理。

　4.3 财务部 4.2.1 为公司固定资产的核算部门，对固定资产的增减变动及时进行账务处理。

　4.2.2 负责组织对固定资产的盘点、清查。

　4.4 采购部 负责公司所需用设备的采购并组织验收。

　4.5 各部门负责对使用设备的实物管理。

　4.6 本程序由工程管理部制定和维护。

　5 5 、 程序

　5.1 设备的购置

　5.1.1 申购：各相关部门根据需要和公司现有设备的情况，如需购置设备时需填写《设备购置申请表》经工程管理部、财务部和公司领导批准后方能采购。

　5.1.2 采购部采购人员按照《设备购置申请表》中内容组织有关部门人员采购。采购管理参照《采购管理程序》执行。

　5.2 设备的验收 5.2.1 设备购进后，由采购人员通知申请部门和设备归口管理部门有关人员共同进行验收，并共同填写《设备开箱验收表》，对验收合格的设备签字确认。

　5.2.2 对有问题的设备，由采购人员向设备供应商提出检查、更换或退货要求，直到购回设备满足要求。

　5.2.3 对验收合格的设备，由采购部将《设备购置申请表》、《设备开箱验收表》交由工程管理部分类登计管理。

　5.2.3 工程管理部按 GB/T14885-94《固定资产分类与代码》对设备统一编号，并填写《固定资产卡片》，建立《设备台帐》。

　5.2.4 工程管理部负责保管设备的技术文件（包括使用说明书、出厂合格证、保修单、易损件图册、装箱清单等）及设备的购置申请、验收、安装调试记录等有关资料。

　5.2.5 采购人员将《设备购置申请表》、《设备开箱验收表》、《固定资产卡片》和有效发票在一个月内按公司财务制度到财务部办理付款、报销手续。

　5.2.6 财务部应对新购设备及时入账并做相应的账务处理。

　5.3 实物管理 5.3.1 分配给各部门使用的设备应妥善保管并建立本部门的《设备台账》。

　5.3.2 财务部负责组织对固定资产进行定期或不定期的清查（至少年终清查一次）。做到帐务、实物、和固定资产卡片核对一致。

　5.3.3 对盘亏的固定资产由财务审计部会同相关的管理部门查清责任，并提出处理意见报公司领导审批处理。

　5.4 设备的使用：

　5.4.1 各部门如借用设备应填写《设备借用表》，并经本部门负责人审批后到工程管理部办理借用。

　5.4.2 设备操作人员需严格执行安全操作规程，熟练掌握操作技术，并了解设备维护和保养要求。

　5.4.3 设备使用完毕后，各部门应将设备归还工程管理部，签署《设备借用表》中归还人、归还日期一栏；工程管理部人员对归还设备进行验收，并在归还验收状况一栏中注明设备状况。

　5.4.3 工程管理部应定期对施工现场设备进行巡检。巡检过程中发现的设备故障苗头及不正常状态，应立即查找原因，尽早消除。重大隐患而暂时又未危及安全生产时，必须及时研究消除隐患的对策。若隐患严重，而又危及安全生产时，应立即停止设备运行进行紧急处理。对存在安全隐患，而现场施工人员拒不配合整改时，应立即向本部门安全管理人员报告，按《纠正预防措施与持续改进控制程序》执行。

　5.5 设备的维护保养：

　5.5.1 设备要由专人进行维护、保养、清洁。

　5.5.2 各部门应对已投入使用的设备进行检查，防止设备带病作业，一旦发现不良情况须及时停止设备运转，认真检查，及时维修，直到设备运作正常方可投入使用。

　5.5.3 每台施工、生产设备都应配有相应的《设备检查、保养、维修记录卡》，卡随机走。设备到了保养日期时，应由当时设备所在部门按照卡中保养周期和维护保养要求对设备进行检查、保养，并在《设备检查、保养、维修记录卡》上做好记录。使用部门自行无法保养的项目应通知工程管理部派人进行现场保养。使用部门在将设备归还工程管理部前应做好设备的清洁工作，归还时应将《设备检查、保养、维修记录卡》以及设备运行情况反馈给工程管理部。

　5.5.4 设备不得带病运转和超负荷作业，使用的燃油、润滑油、电压等级必须符合规定。

　5.6 设备的维修：

　5.6.1 设备如有损坏，使用部门应先通知归属管理部门，由归属管理部门检查确认。

　5.6.2 损坏的设备本公司能维修的，经使用部门负责人同意后即可进行维修。

　5.6.3

　损坏的设备本公司不能维修需委外维修的，经归属管理部门检查人员对损坏情况、维修项目、维修费用给予确认后，填写《设备维修申请、验收表》，按表中程序审批。由工程管理部指定委外维修的责任人和维修单位。

　5.6.4

　在施工现场需急修的设备,经工程管理部同意可就地维修。维修时设备使用责任人应为维修责任人,事后按上述规定补办有关手续。

　5.6.5

　设备修好后,维修责任人将维修表格、资料和维修发票送工程管理部审核，经签字同意后到财务部办理报销手续。

　5.6.6

　工程管理部负责设备维修情况的登记和所有维修表格、资料的保管。

　5.7 设备的调拨、封存（启封）

　5.7.1 公司内闲置或封存的设备可调剂使用。由工程管理部在《设备购置申请表》上提出调剂意见，报公司领导审批，获准后，办理调拨手续，各部门无权自行调出或调入。

　5.7.2 设备交接时填写《设备调拨表》，设备的所有配件和技术文件要一并移交并由调出部门在交接记录栏注明。《设备调拨表》可作为转帐和消帐的依据。调拨情况由工程管理部在《固

　定资产卡片》、《设备台帐》上注明。

　5.7.3 停用半年以上的机械设备，由保管部门填报《设备封存（启封）申请表》提出封存申请，报工程管理部按程序审批后，方能进行封存。

　5.7.4 申请封存的机械设备必须做到技术状态良好，附件齐全，放净存水，涂油防腐，对状态不良的应修好后再申请办理封存。

　5.7.5 封存的机械设备应由专人保管，除特殊要求外每年要检查保养一次。封存设备上的零件不得任意拆换使用。

　5.7.6 封存的机械设备需要使用时，由保管部门填报《设备封存（启封）申请表》提出启封申请，报工程管理部按程序审批后，方能进行启封。

　5.8

　设备的报废：

　5.8.1 对不能满足生产、施工和办公要求的设备应办理报废。设备报废必须填写《设备报废申请表》，由工程管理部、财务部、公司领导审批。

　5.8.2 获准后，由设备管理部门在《固定资产卡片》、《设备台帐》上注明。财务部进行账务处理。

　5.8.3 报废后的设备统一由行政人事部处理。

　5.9 环境保护和安全管理 5.9.1 公司各部门负责使用设备的环境保护和安全生产的日常管理工作，每月组织一次环保和安全状况的检查。

　5.9.2 公司各部门负责使用设备的尾气排放的控制，确保尾气排放达到公司规定的指标；负责对使用设备的工作噪声进行控制。

　5.9.3 设备维修人员负责收集修理机械时排出的废油、废件、旧电瓶等废弃物并集中保存，由行政人事部统一妥善处理。禁止将废油排放到地面或下水道中。

　5.9.4 设备操作人员要按安全规程操作设备，禁止违章操作。

　6 6 、

　相关成文信息

　6.1《固定资产分类与代码》

　 GB/T14885-94 6.2《采购管理程序》

　 GYGC-08-012-00-CG 6.3《低值易耗设备、工具、用具的管理办法》

　 GYGC-07-006-00-GC

　6.4《纠正措施与持续改进控制程序》

　 GYGC-10-001-00-GC

　6.5《设备购置申请表》

　 GYGC-07-003-01-GC 6.6《设备开箱验收表》

　 GYGC-07-003-02-GC 6.7《固定资产卡片》

　 GYGC-07-003-03-GC

　6.8《设备台帐》

　 GYGC-07-003-04-GC 6.9《设备借用表》

　 GYGC-07-003-05-GC 6.10《设备报废申请表》

　GYGC-07-003-06-GC 6.11《设备检查保养、维修记录卡》

　GYGC-07-003-07-GC 6.12《设备维修申请、验收表》

　GYGC-07-003-08-GC 6.13《设备调拨表》

　GYGC-07-003-09-GC 6.14《设备封存（启封）申请表》

　GYGC-07-003-10-GC

　— END —

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