成品仓库工作主要流程

　　成品仓库工作流程

　　1、目的

　　明确成品出入仓流程，规范成品入出仓作业，确保准确及时地把产品发给客户。

　　2、范围

　　适用于本公司所有成品的入出仓管理。

　　3、生产成品入仓职责

　　3.1生产部填写《成品报检单》和《生产日报表》并发出入仓通知。

　　3.2质检部填写《成品检验报告》。

　　3.3仓库核对入仓并输入电脑。

　　3.4财务部核对《入仓单》。

　　4、具体工作

　　4.1成品报检：生产部填写《成品报检单》并通知质检部。

　　4.2成品检验：质检部依据《成品检验标准》检验成品并填写《成品检验报告》。

　　4.3成品入库：生产部依据《成品检验报告》填写《生产日报表》，仓库核对无误入仓，相关人员签名。

　　4.4生产日报表一式三份，仓库.生管和生产各一份。仓库填写《入仓单》，财务核对。

　　4.5入仓的成品仓库物流人员依《仓库管理制度》作业。

　　5.相关文件

　　5.1《成品检验标准》

　　5.2《仓库管理制度》

　　6.相关记录

　　6.1《成品报检单》

　　6.2《成品检验报告》

　　6.3《生产日报表》

　　6.4《入仓单》

　　7成品出仓职责

　　7.1客服部文员发出备货通知单，依据装箱单开好销货单和放行条，与客户沟通。

　　7.2仓库物流人员备货报检依据《出仓流程》作业。

　　7.3质检部对出货产品检验。

　　7.4送货员领料、装车和送货。

　　7.5保安对出货产品检查放行。

　　7.6财务核对相关出货单据。

　　8.具体工作

　　8.1成品备货：客服部文员开出《备货通知单》通知仓库备货。

　　8.2成品出仓：仓库物流人员依据《备货通知单》备货。并通知质检部检验，质检部依据《成品检验标准》检验并填写《成品出货检验报告》。仓库物流人员依据《出仓流程》作业。

　　8.3成品装车：仓库物流人员依据《装车清单》协助相关人员做好出仓产品的装运工作。

　　8.4仓管依据《装箱单》直接修改电及系统的《备货单》。(注：修改完毕的《备货单》即《出仓单》。

　　8.5客服部文员依据修改完毕的《备货单》转《销售货单》。客服部文员

　　核对《装箱单》与《销售货单》，核对无误后打印单据。财务在电脑系统中核对《出仓单》和《销售货单》是否一致。

　　8.6其它未注明事项(如库位标识.5S.堆放规则.盘点.安全.防护等)，按《仓库管理制度》同时执行。

　　9.相关文件

　　9.1《成品检验标准》

　　9.2《出仓流程》

　　10、相关记录

　　10.1《备货单》

　　10.2《报检通知》

　　10.3《成品出仓检验表》

　　10.4《装箱单》

　　10.5《出仓单》

　　10.6《销售货单》

　　10.7《装车清单》

　　10.8《放行条》

　　11、成品退货入仓职责

　　11.1客户传真〈退货申请单〉交相关人员审批。

　　11.2客户文员收到〈退货清单〉交仓库核对。

　　11.3客户部文员依据《退货清单》及时做好电脑录入工作。依据《退货检验报告》开好《退货单》。

　　11.3通知质检部检验，检验完毕后由质检部填写《退货检验报告》。

　　11.4分类入仓，仓库及时做好电脑录入工作。

　　12、具体工作

　　12.1仓库依据《退货清单》点数(操作按《退货点数流程》)。清点完毕后，把《退货清单》复印两份，一份交客服文员，一份交检验员。 12.2客户文员依据《退货清单》正确及时的做好电脑录入工作。

　　12.3检验员检验完毕后，由质检部填写《退货检验报告》，复印后交相关部门作业。

　　12.4检验后的产品分类入仓(操作按《退货入仓流程》)。并做好电脑录入工作。

　　12.5仓库填写《退货入仓单》交财务部核对。

　　13.相关文件

　　13.1《退货流程》

　　13.2《退货检验标准》

　　14.相关记录

　　14.1《退货清单》

　　14.2《退货检验报告》

　　14.3《退货分类入仓报表》

　　14.4《退货入仓单》

　　仓库管理流程

　　目的：

　　1. 使仓库的有效区域得到合理的利用。

　　2. 规范仓库管理制度，规定物料仓储管理的基本原则，使之有章可循。

　　范围：

　　使用于本公司仓库相关的辅材、原材料、成品、半成品。

　　职责：

　　1.仓管员负责收发物料、成品、半成品、成品及对库存物料进行适当的维护。

　　2.品管部负责对物料和成品的检验及对库存物料可能出现的损坏或变质进行验证。

　　3.生产部负责产成品的生产、包装和入库。

　　管理规定：

　　1.物料送到仓库后，仓管员必须与送货人员当面交接清楚，并办理交接手续。

　　2.物料入库前先送待检区，未经检验的合格的物料，不准进入合格区，更不准投入生产。

　　3.物料检验合格后，仓管员凭合格报告核对入库物料与采购合同是否相符，完全无误后方可入库。

　　4.不合格物料立即通知采购员，并要求供应商以最快的时间退回。

　　5.做好每天的5S工作，做好防火、防盗、防压的日常维护工作。

　　6.遵循先进先出，按单发货的原则。

　　7.所有收料、发料的单据，必须在当天处理完毕，在第二个工作日的上午10点前上交财务。所有单据必须留底，每月的单据整理好后存放收档。

　　操作方法：

　　一. 物料进库作业：

　　1.所有的办公用品，辅助品，工具，劳保用品等物品进入公司，都必须经过仓库，并经仓管员签收后方可到财务作报销。

　　2.采购物料入库

　　㈠ 采购员必须提前两至三天把物料采购合同发到仓库，急单或特殊情况下，经过相关领导同意后，在第二天补回给仓库。

　　㈡ 仓管员将接收的物料放到待检库区,把所收到的物料须与送货单名称、规格、数量与采购合同进行核对，核对无误后再与送货员交接并签收。如果有误差，要立即与送货员重新核对或通知采购员。

　　㈢ 仓管员根据《送货单》填写《物料检验报告》给品管员，品管员根据《物料检验报告》进行检验。 ㈣.物料检验完毕后，品管员做好检验结果，把《物料检验报告》回传给仓管员。

　　㈤.仓管员接到品管员传回的《物料检验报告》，把检验合格的物料放入到合格区，做好标示并根据《物料检验报告》填写《入库单》。把不合格的物料放入不合格品区，做好标示并通知采购员要求供应商退货，退货时间不能超过7个工作日。供应商过来提货时，仓管员根据《物料检验报告》填写《采购退货单》，和供应商交接清楚后，供应商签名后才能开具《物品放行单》，经仓库主管核后方可交给保安放行。《物料检验报告》一式三份，品管、仓库、财务各一份;入库单一式三份，采购、仓库、财务各一份;《采购退货单》一式三份，供应商、仓库、财务各一份。

　　㈥.对供应商送过来的暂时没有开送货单的，要单独放一个地方，待送货单补过来后再送检入库。 对于采购的物料，仓库要上交财务的单据有：《物料检验报告》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《采购退货单》。

　　二. 成品、半成品入库：

　　㈠. 成品入库时间为生产订单完成后(或订单出货前)的1个工作日内，由包装课负责人开具《成品入库单》并通知仓管员，仓管员接到《成品入库单》后清点数量并与其交接。《成品入库单》上面要注明订单号、产品名称、规格、数量，并由包装课负责人签核，品管员确认并签字。此单一式三份，包装课、财务、仓库各一份。

　　㈡. 成品仓管员在清点货物时，要检查货物是否每一层，每一板的数量都是一样的，有没有做好明确的

　　标示。如果没有达到要求，则要求其按标准堆放整齐再清点。

　　㈢生产部做好的半成品，因暂时不做出货订单的并需入库存放的，由物料员开《入库单》给仓库，仓管员根据《入库单》清点数量并交接，做好存放工作并做好手工账。

　　成品入库要上交财务的单据有：《成品入库单》

　　三. 物料的贮存和维护

　　㈠. 仓库保管的物料，均应分区摆放，不得混放。每种物料均要有明显的标示，标明合格、不合格等状

　　态。

　　㈡. 物料保管要落实责任，保持账、物、卡相符。对经手的单据手续要做完整，凭据要齐全。若发

　　现保管过程中的物品有任何损坏、异常时，应立即向上级主管报告，主管根据实际情况进行分析、处理。

　　㈢. 仓库物品所存放的地点要保持清洁、干燥、通风，并配备防盗、防火、防爆设备。

　　㈣. 库存物品不定期评估所产生的全格品，处理方法根据公司的相关规定执行。

　　四. 发料(出库)

　　㈠原材料出库：

　　A. 由技术部提前两个工作日把《生产通知单》和《BOM表》下发到仓库，仓管员在接到《BOM表》后根据《生产通知单》上的数量进行核算并备料，所差物料列出清单并上报采购员，采购员根据实际情况进行评估采购。

　　B.物料员来领料时只可在备料区自行清点物料，如果实际清点的数量与表上的数量不符时，通知仓管员重新核对，不能自行到仓库里拿料。

　　C.各部门所需的办公作用品、辅材、耗材、生产工具等，均由领用单位填写《物料领用单》，上面注明物料的明称、规格、数量，由部门主管签字后拿到仓库，仓管员接到《物料领用单》后，根据填写的要求发料。《物料领用单》的内容如有涂改或字迹不清的现象，仓管员有权拒绝发料。

　　D.非正常领料、退料、换料，均需开具相应表单，生产部开具《非正常物料领用单》，经部门经理、生管签核后，方能生效。《换料单》由退料员填写，经部门主管、生管、技术部签核后方能生效。《退料单》由退料人填写，经部门主管签核，经品管确认品质状态后方能生效。

　　五. 发料说明：

　　㈠.《物料领用单》、《BOM表》为仓管员发料、物料员领料的依据，当日发完料后，《物料领用单》应于当日完成录帐作业，并于次日上午10点前上交财务，《BOM表》上的物料发完后复印一份，原件上交财务，复印件归档。

　　㈡ 当月的订单没有领完，需要跨月领料的，在最后一个工作日，仓管员和物料员对发料明细进行数量核对，无误后仓管员先行将已经发出的物料进行录账，未发完的转入下个月再发料，发完后立即上交财务。

　　㈢. 生产部若在生产过程中导致原材料不良，需要退料的，开具《物料退料单》，经主管签核后由品管确认品质状态后退回仓库;如果需要换料的，开具《物料换料单》，经部门主管签核后，由生管签字同意后再到仓库进行换料。(注意：是先退料，再换料，顺序不能颠倒。)

　　㈣. 生产部在生产过程中发现原材料不良的，属于供应商责任的，由物料员开具《物料退料单》，经部门主管签核后，经品管确认后再到仓库进行退料和换料，方法同上。物料退到仓库后，仓管员立即通知采购员要求供应商退回不良物料，供应商来公司退料时由仓管员开具《采购退货单》让供应商签字。 发料流程所要上交财务的单据有：《物料领用单》、《BOM表》、《物料退料单》、《物料换料单》和《采购退货单》。

　　六. 产成品、半成品出库。

　　㈠. 仓管员根据业务部下达的《出货清单》，在装柜前核对出货的成品是否全部完工，数量是否准确，不同单的成品有没有混淆。是否已经全部入库。有欠货的及时把欠货的信息反馈给业务部。有混淆的要通知生产部及时处理。

　　㈡. 要装柜前要检查货柜的柜箱是否干燥，有无断裂、破损。柜号和封签号以及提单号是否与业务提供的一致。并在出货清单上注明柜号、封签号、和车牌号，还要求司机签名。

　　㈢. 仓管员在装柜过程中要对发货的数量、种类、货物的堆放地点核对清楚，对装柜人员要严格要求，做到轻拿轻放、安全第一，确保出货的成品的质量达到客人的要求。

　　㈣. 装完货物后，注意清点尾娄数，不能多装，更不能少装。有任何异常问题，都要向业务和上级主管反应，不能有丝毫的马虎。

　　㈤. 成品出完后，立即做《成品出货单》，并把《出货清单》复印一份留底，把《出货清单》的原件

　　和《成品出货单》一起上交财务。

　　㈥. 半成品出库则由生产部开具《物料领用单》，仓管员与物料员交接清楚后做好半成品出库的手工

　　账。保证一进一出，没有误差。

　　七. 材料安全库存量及申购程序

　　1. 安全库存量。

　　㈠. 生产部、采购部、仓库可根据物料使用频率设定物料安全库存量。安全库存量设定后，须由采

　　购部按《采购管理程序》的要求执行。

　　㈡. 安全库存量是指生产线单日使用某物料的最高使用量乘以采购周期，所得出的数据就是安全库存量。

　　㈢. 生产部物料最高使用量由生产部提供，采购周期由采购提供，生管、财务估算安全库存量后报给采购课采购员。

　　2.辅助材料及低值易耗品申购程序。

　　㈠. 用于生产的辅助材料，由仓管员根据日常生产需求量结合安全库存量及时填写《采购申请单》

　　经部门主管、采购经理签核后，交由采购员采购。

　　㈡. 各课、各部门所需要的办公用品等非生产用的材料，由需求部门统计月需求量，经部门主管、采购经理审批后，把绿联交给采购，把红联交到仓库，待材料采购回来后，仓管员根据《送货单》开具《入库单》并通知请购部门开具《物料领用单》领出，然后再将《采购申请单》、《送货单》和《入库单》的红联交给财务。

　　㈢. 辅助材料、低值易耗品可做免检入库。

　　八. 库存盘点

　　㈠. 仓库在每月的最后一天进行自行盘点，次月的第一个工作日将盘点结果统计并上报给主管，第二个工作日请财务人员进行抽盘。并将盘点结果公布，连续三个月盘点的误差没有超过允许范围内的，给予嘉奖;连续三个月的盘点误差超过允许误差范围的或者误差较大的，要进行处罚。对于盘点中出现的误差，要及时处理，并在盘点工作完毕后，自行查找原因并改正。

　　㈡. 盘点中如果发现库存的物料有品质问题的，要及时提出并请品管员再次确认，保证库存的合格品的质量。

　　㈢. 每月的盘点表在盘完后，盘点表经过部门主管审批，财务监盘人员签核后，上交财务存档。

　　㈣. 为保证仓库的有效区域能够得到充分利用，仓管员每个月将6个月以上(包含6个月)没有用过的物料进行统计上报给部门主管，部门主管统计审核后再上报给相关领导，并跟踪处理。

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