关于2014年全省和省级预算执行情况及2015年全省和省级预算草案的报告

各位代表：

受省人民政府委托，现将2014年全省和省级预算执行情况及2015年全省和省级预算草案提请各位代表审议，并请省政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，面对严峻复杂的外部环境和困难挑战，全省各地各部门认真贯彻党的十八届三中、四中全会、省委十三届四次、五次、六次全会和省十二届人大二次会议决议精神，秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，切实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，全省财政预算执行情况良好，财政职能进一步发挥，促进了全省经济企稳向好和社会和谐稳定。

（一）一般公共预算执行情况

1.全省

2014年全省一般公共预算收入4121.17亿元，比上年增长（以下简称“增长”）8.5%;加上预计转移性收入1362.58亿元（其中：中央税收返还收入454.92亿元，中央转移支付收入524.14亿元，地方政府债券收入165.00亿元，调入预算稳定调节基金45.86亿元，使用结转资金119.61亿元，调入资金53.05亿元），收入合计5483.75亿元。

全省一般公共预算支出5159.19亿元，完成预算的101.2%，增长9.1%;加上预计转移性支出324.56亿元（其中：上解中央支出161.20亿元，债券还本支出39.00亿元，援助其他地区支出1.00亿元，安排预算稳定调节基金118.85亿元，调出资金4.51亿元），支出合计5483.75亿元。

收支相抵，全省一般公共预算收支平衡。

2.省级

2014年省级一般公共预算收入292.16亿元，增长6.0%;加上预计转移性收入1855.22亿元（其中：中央税收返还收入383.38亿元，中央转移支付收入467.22亿元，省级分成收入723.64亿元，市县上解中央收入119.14亿元，地方政府债券收入137.00亿元，使用结转资金23.57亿元，调入资金1.27亿元），收入合计2147.38亿元。

省级一般公共预算支出480.92亿元，完成预算的101.4%，比上年下降（以下简称“下降”）0.2%;加上预计转移性支出1666.46亿元（其中：税收返还支出248.48亿元，省对市县转移支付支出1158.18亿元，上解中央支出119.15亿元，援助其他地区支出1.00亿元，转贷地方政府债券支出137.00亿元，调出资金2.65亿元），支出合计2147.38亿元。

收支相抵，省级一般公共预算收支平衡。

3.收支具体执行情况

（1）全省主要科目收入执行情况。增值税573.08亿元，增长7.4%，其中：省级20.80亿元;营业税及改征增值税1256.75亿元，增长5.8%，其中：省级147.06亿元;企业所得税634.55亿元，增长12.1%，其中：省级60.67亿元;个人所得税217.54亿元，增长12.2%，其中：省级9.37亿元;非税收入268.06亿元，增长6.7%，其中：省级42.74亿元。

（2）全省重点支出执行情况

农林水支出524.58亿元，增长2.3%;其中：省级农林水支出44.86亿元。增幅低，主要是中央油价补贴减少。以粮食生产功能区和现代农业园区建设为重点，加大对农业基础设施建设的投入。新建粮食生产功能区107万亩，现代农业综合区30个，主导产业示范区40个，特色农业精品园126个，有效提升了农业综合生产能力。加强“五水共治”资金保障，支持防洪水、保供水及农田水利等项目建设，加快推进防洪排涝能力提升，进一步增强水资源配置能力;支持深化“千村示范、万村整治”工程，加大农村生活污水治理投入，努力提高美丽乡村建设水平。全年全省开展6120个村的农村生活污水治理，受益农户150万户。支持加强生态公益林建设和管护，进一步完善森林生态效益补偿制度，省级以上生态公益林最低补偿标准提高到27元/亩·年。继续支持开展新一轮扶贫工作，支持低收入农户收入倍增计划和山区经济发展，实施新一轮重点欠发达县特别扶持政策，按照增加农民收入、提升民生水平、改善生态环境和增强内生功能的总体要求，支持扶贫开发、特色产业、基本公共服务等三类项目建设。继续加大农业综合开发投入力度，以农业综合开发31066项目为载体，推进现代农业发展。深入推进一事一议财政奖补工作，建成村级公益事业项目7000余个。积极支持农村综合改革示范试点，努力探索农村发展新途径。

教育支出1030.60亿元，增长8.5%;其中：省级教育支出95.95亿元。启动实施第二轮学前教育三年行动计划，继续支持普惠性民办幼儿园发展，提高学前教育质量。加强义务教育经费保障，小学、初中生均公用经费标准分别提高至610元、810元。继续实施高职高专院校优势专业建设计划，支持79个优势专业建设，推进高等职业教育专业建设改革发展。支持实施高等教育质量工程，提升高校教学水平、提高人才培养质量。支持全省高校34个重中之重学科、318个重点学科和19个人文社会科学重点研究基地建设，提升全省高等教育办学水平和竞争力。

科学技术支出207.96亿元，增长8.4%;其中：省级科学技术支出23.77亿元。推动实施创新驱动发展战略，加快创新型省份和国家技术创新工程试点省建设，支持青山湖科技城、未来科技城和嘉兴科技城等重大创新平台建设。支持重大科技专项和科技成果转化项目实施，重点支持战略性新兴产业关键、共性技术研发及国内科技成果转化项目，促进科技成果在生产实践中的应用、推广。支持农业、民生、网络信息行业科技创新和科研院所改革发展。加大对海外高层次人才引进和科技型中小企业培育的扶持力度，营造创业创新的良好环境。

文化体育与传媒支出115.36亿元，增长8.8%;其中：省级文化体育与传媒支出18.01亿元。完善公共文化服务体系，新建1742个农村文化礼堂，支持全省农村应急广播体系建设。支持农村电影放映体制改革和欠发达地区多厅影院建设。保障浙江音乐学院（筹）、浙江自然博物馆等省重大文化设施建设资金。落实大型体育场馆免费、低收费开放补助政策，支持全民健身事业发展。

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